1. 旅游費用報銷單據填寫

個人的寫個人名，單位報銷的寫單位名稱

2. 旅游發票報銷單怎么填寫

公司的餐飲費怎么填費用報銷單

答：員工出差會發生一些費用，返回后，應填費用報銷單。

按規定程序審批，到財務部門報銷。

費用項目：您可寫是為那個合同項目，

類別：您乘動車車票、打出租，您寫交通費，

吃飯，您寫餐飲費

住宿，您寫住宿費

報銷日期：您實際報銷的時間，

附件：總共您報銷的張數

金額：您按照各項實際發生的金額如實填列

供您參考！

公司的餐飲費怎么填費用報銷單

業務招待費列支范圍

在業務招待費的范圍上，不論是財務會計制度還是新舊稅法都未給予準確的界定。在稅務執法實踐中，招待費具體范圍如下：

（1）因企業生產經營需要而宴請或工作餐的開支；

（2）因企業生產經營需要贈送紀念品的開支；

（3）因企業生產經營需要而發生的旅游景點參觀費和交通費及其他費用的開支；

（4）因企業生產經營需要而發生的業務關系人員的差旅費開支。

稅法規定，企業應將業務招待費與會議費嚴格區分，不得將業務招待費擠入會議費。納稅人發生的與其經營活動有關的差旅費、會議費、董事費，主管稅務機關要求提供證明資料的，能夠提供證明其真實性的合法憑證，否則不得在稅前扣除。在業務招待費用核算中要按規定的科目進行歸集，如果不按規定而將屬于業務招待費性質的支出隱藏在其他科目，不允許稅前扣除。

一般來講，外購禮品用于贈送的，應作為業務招待費，但如果禮品是納稅人自行生產或經過委托加工，對企業的形象、產品有標記及宣傳作用的，也可作為業務宣傳費。同時要嚴格區分給客戶的回扣、賄賂等非法支出，對此不能作為業務招待費而應直接作納稅調整。業務招待費僅限于與企業生產經營活動有關的招待支出，與企業生產經營活動無關的職工福利、職工獎勵、為企業銷售產品而產生的傭金、以及支付給個人的勞務支出都不得列支招待費。

關于公司的餐飲費怎么填費用報銷單上文也介紹了，餐飲費的會計處理。出差時，本人的日常餐費可計入“管理費用”的差旅費（出差人正常餐飲，不包括宴請）；公司組織會議時，與會餐費可計入會議費；員工聚餐時，可計入職工福利費；員工加班餐費，可計入職工福利費

3. 公司旅游報銷怎么填寫

報銷來回機票，酒店費用等

4. 旅行社報銷單

通常情況下，導游每次下團之后回到旅行社里，報帳的時候并不需要做到憑證里，因為導游并不是財務導游，只需要按照社里的要求。把所有的花費。以及所有對應的一一列出來，上交到旅行社的財務這邊就可以導游報賬，但是不需要做到憑證里的。而且財務也不會把導游報帳單做到憑證里。而是會把相應的發票做到憑證里。

5. 旅游費用報銷單據填寫范本

根據《中華人民共和國發票管理辦法》第三、十、二十二條規定，如果取得的旅游景點的門票是符合法規并且套印全國統一發票監制章的發票，可以作為財務報銷憑證。 看你這個門票是什么用途的，如果是職工旅游，借記管理費用-福利費，貸記應付職工薪酬-福利費，如果是客戶，計入管理費用-業務招待費。

6. 旅行社的旅游費發票樣本

分開開，吃飯開吃飯的，住宿開住宿的，團體娛樂節目也可以開，最后匯總報銷

7. 旅游費用報銷單據填寫模板

填寫報銷部門。費用承擔的一般原則是：誰使用，誰承擔。報銷部門為費用承擔部門。如：銷售人員報銷差旅費，報銷部門為“銷售部”。

填寫報銷日期。報銷日期即你填寫報銷單據的日期

填寫附件張數。除報銷單外，附件的張數。這里需要注意的是：由于定額發票比較小，一般張數比較多，我們一般把它們一同粘貼到一直粘貼單上，一張粘貼單是一張附件，里面可以粘貼多張小發票。

填寫請款事由。根據實際情況表述清楚即可，但需要注意的是，各單位內控不一樣，報銷制度細則要求不同，對請款事由的填寫也有一定的區別，可先咨詢公司財務對請款事由有什么要求再填。如：對招待費報銷的請款事由，需填寫招待事由，幾人；對差旅費報銷的請款事由，需填寫出差事由，從哪里到哪里等。

填寫請款金額。金額不得有涂改，大寫金額和小寫金額要一致。中文大寫金額數字應用正楷或行書填寫，如壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元（圓）、角、分、零、整（正）等字樣。需要注意的是：以元結尾的，需在后面寫整或正，以角結尾的可寫整（正），以分結尾的不寫整（正）。

填寫收款單位信息。收款單位“全稱”就是收款人名稱，收款人是單位就是單位名稱，收款人是個人就是人名，“賬戶”：即收款人的賬號，“開戶行”：即收款賬戶的開戶行網點，

粘貼附件。將相關附件進行粘貼，如：差旅費報銷一般需要的附件有：出差流程、機票發票或汽車票等。

請款人簽字，部門主管簽字。一般報銷審批流程為：報銷人請款→部門審批→財務部審批→總經理審批，不同公司的崗位設置不同，報銷制度不同，可參照公司報銷制度走報銷流程。

8. 旅游費用報銷單據填寫樣本

行程單是從這里到那里距離叫行程單。發票是購買物品出示的單巨。

9. 旅游報銷單怎么算

公司支付員工旅游費100%報銷作分錄 借：營業支出—員工旅游費 貸：銀行存款或庫存現金 公司支付員工旅游費70%報銷30%員工自負作分錄 借：營業支出—員工旅游費 借：其他應收款—墊付員工旅游費 貸：銀行存款或庫存現金 注：公司報銷員工旅游費不能稅前抵扣

10. 旅游費報銷單怎么寫

報銷差費需要差旅費報銷單、收據、進賬單等原始憑證。

員工報銷差旅費時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

報銷差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

另外，《差旅費報銷表》也是較為常見的以表作為報銷憑證的。其中，除車船、飛機等交通工具費用及住宿費需附發票外，出差補助、誤餐補助、里程補助等是按照一定的定額標準由出差人員計算填報，只要是真實發生的、合規的就是合法的，可以作為費用支出憑證。

11. 差旅費用報銷單怎么填范本

1.部門填寫出差人員所在的部門;出差人員欄目填寫出差人員姓名,若有多個可一并填寫。

2.出差日期寫上出差開始及截止的日期

3.出差事由寫清楚你出差的目的及主要內容

4.報銷日期是你填寫該報銷單的日期

5.費用欄按照你實際發生的金額進行如實填寫

擴展知識：差旅費報銷單屬于專業憑證。它是指由單位自行印制、僅在單位內部使用的原始憑證。如領料單、差旅費報銷單、工資費用分配表等。

匯總原始憑證是指對一定時期內反映經濟業務內容相同的若干張原始憑證，按照一定的標準填制的原始憑證。常用的匯總原始憑證有：發出材料匯總表、工資結算匯總表、差旅費報銷單等